首页
走进辽阳
政务公开
政策解读
互动交流
办事服务
数据开放
您的位置: 首页>政务公开>部门预决算
部门预决算
辽阳文学艺术界联合会2018年度部门决算
发布时间:2019-08-30 14:57:56 来源:辽阳文学艺术界联合会
【打印文章】 浏览次数: 字:

  

  目    录


  第一部分    辽阳市文联概况


  主要职责


  部门决算构成


  第二部分     辽阳市文联2018年度部门决算报表


  一、2018年度收入支出决算总表


  二、2018年度收入决算表


  三、2018年度支出决算表


  四、2018年度财政拨款收入支出决算表


  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


  第三部分   辽阳市文联2018年度部门决算情况说明


  第四部分    名词解释


  第一部分辽阳市文学艺术界联合会概况


  一、主要职责


  (一)辽阳市文联是辽阳市文学艺术界的联合组织,是中共辽阳市委领导的人民团体,是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、建设先进文化的重要力量。其主要职责是:


  (一)辽阳市文联对各团体会员有联络、协调、服务、指导、维权的职责,贯彻党和政府有关文艺的方针政策,加强文艺界同党和政府以及社会各界联系,为繁荣和发展文学艺术事业营造良好环境。


  (二)辽阳市文联坚持马克思主义群众立场,满足人民群众精神文化需求作为工作的立足点,在发展群众文艺事业中发挥积极作用。


  (三)积极加强和增进全市文艺界的团结,加强同全国各地文联的联系与艺术交流,扩大辽阳文艺界的影响。建立和发展与港澳特别行政区、台湾地区及海外侨胞中文艺界人士、团体的联系和友谊,积极开展国际间的文化交流和友好往来。


  (四)加强文艺队伍的思想、艺德和业务建设,弘扬“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观。提倡奉献精神,加强文艺界行业自律。


  (五)辽阳市文联积极支持各团体会员开展各类文学艺术创作、理论研究等活动,倡导和支持对各类优秀文学艺术成果的表彰和奖励。


  (六)辽阳市文联有责任协调各团体会员及会员的工作,组织交流和对其调查研究,承担各协会、各县(市)区文联需要统筹安排的事宜。团体会员要向市文联报告工作。


  (七)辽阳市文联与政府文化艺术主管机构和其他有关部门,以及工会、共青团、妇联、科协、社科联、侨联等人民团体和群众团体密切合作,共同发展我市文学艺术事业。


  (八)辽阳市文联维护宪法和法律赋予文艺家和文艺团体的权益,在团体会员和艺术家的正当权益受到侵犯时,依法采取保护措施,维护艺术家的合法权益。


  (九)辽阳市文联根据党和政府的有关政策,积极支持为繁荣文艺服务的文化产业;积极引导文艺家参与市场竞争;积极拓展文艺事业和文化产业的发展空间。


  二、部门决算单位构成


  纳入辽阳市文联2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无


  第二部分 辽阳市文联2018年度部门决算表


  一、2018年度收入支出决算总表


  二、2018年度收入决算表


  三、2018年度支出决算表


  四、2018年度财政拨款收入支出决算表


  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


辽阳文学艺术界联合会2018年度部门决算表.xls


  第三部分 辽阳市文联2018年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况


  (一)收入总计197.38万元,包括:


  1.财政拨款收入185.97万元,占收入总计的94%。其中:公共预算财政拨款收入185.97万元,政府性基金收入0万元。


  2.上级补助收入0万元。


  3.事业收入0万元。


  4.经营收入0万元。


  5.附属单位上缴收入0万元。


  6.其他收入0万元。


  7.用事业基金弥补收支差额0万元。


  8.上年结转和结余11.41万元,占收入总计的6%。主要是养老保险、职业年金等。


  与上年相比,今年收入减少30.33万元,降低13%,主要原因:一是协会经费减少;二是退休人员调到社保。


  (二)支出总计197.38万元,包括:


  1.基本支出190.63万元,占支出总计的97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出105.51万元,对个人和家庭的补助支出13.88万元,商品和服务支出71.24万元。


  2.项目支出0万元。


  3.上缴上级支出0万元。


  4.经营支出0万元。


  5.对附属单位补助支出0万元。


  与上年相比,今年支出减少0万元。


  (三)年末结转和结余0万元。


  二、财政拨款支出决算情况


  (一)总体情况。


  2018年度财政拨款支出197.38万元,其中:基本支出197.38万元,项目支出6.75万元。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)0万元。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的12%,其中:基本支出完成年初预算的108%,项目完成年初预算的675%。


  (二)具体情况。


  2018年度财政拨款支出197.38万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出152.77万元,占77%;社会保障和就业支出30.94万元,占16%;医疗卫生与计划生育支出5.01万元,占3%;节能环保支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;援助其他地区支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出8.66万元,占4%。


  1.一般公共服务支出152.77万元,具体包括:


  (1)行政运行72.92万元,主要是人员、办公等支出,完成年初预算的100%。


  (2)一般行政管理事务6.75万元,主要是画院等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是年中增加预算项目。


  (3)预算改革业务0万元。


  (4)财政国库业务0万元。


  (5)信息化建设0万元。


  (6)事业运行73.10万元,主要是人员开资等支出,完成年初预算的100%。


  (7)其他财政事务支出0万元。


  2.社会保障和就业支出30.94万元,具体包括:


  (1)归口管理的行政单位离退休12.56万元,主要是离休费等支出,完成年初预算的100%。


  (2)事业单位离退休3.31万元,主要是离休费等支出,完成年初预算的100%。


  (3)机关事业单位基本养老保险缴费15.07万元,主要是养老保险费等支出,完成年初预算的100%。


  (4)死亡抚恤0万元。


  (5)伤残抚恤0万元。


  3.医疗卫生与计划生育支出5.01万元,包括:


  (1)行政单位医疗2.70万元,主要是医保费等支出,完成年初预算的100%。


  (2)事业单位医疗2.31万元,主要是医保补贴等支出,完成年初预算的100%。


  4.节能环保支出0万元。


  5.农林水事务支出0万元。


  6.交通运输支出0万元。


  7.资源勘探信息等支出0万元。


  8.国土海洋气象等事务支出0万元。


  9.住房保障支出8.66万元,具体包括:


  住房公积金8.66万元,主要是个人住房公积金补贴支出,完成年初预算的100%。


  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况


  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.35万元,完成年初预算的100%公务用车购置及运行维护费2.35万元。


  1.因公出国(境)费0万元。


  2.公务接待费0万元。


  3. 公务用车购置及运行费2.35万元,比上年减少(增加)0万元。


  公务用车购置费0万元。


  公务用车运行维护费2.35万元,主要用于汽车保险费、维修费和燃油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。


  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出152.77万元,其中:人员经费105.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费71.24万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。


  五、其他重要事项的情况说明


  (一)机关运行经费支出情况。


  2018年机关运行经费支出190.63万元,比上年增加(减少)0万元。


  (二)政府采购支出情况。


  2018年辽阳市文联单位政府采购支出总额0万元。


  (三)国有资产占用情况。


  截至2018年12月31日,辽阳市文联单位共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


  (四)预算绩效管理工作开展情况。


  根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金12.46万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。


  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算绩效管理念有待强化;二是实际工作中还需要进一步规范。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步预算绩效管理;二是加强财务人员队伍建设,提高综合专业水平。


  第四部分 名词解释


   1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。


  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。


  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。


  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。


  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。


  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。


  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。


  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。


  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。


  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。


  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。


  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。


  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。


  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。


  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。


  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。


  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。


  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。


  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。


  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。


  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


【我要纠错】 责任编辑: