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部门预决算
辽阳市文化旅游和广播电视局2018年度部门决算
发布时间:2019-08-30 14:49:20 来源:市文化旅游和广播电视局
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  第一部分    辽阳文化旅游和广播电视局概况


  主要职责


  二、部门决算单位构成


  第二部分  辽阳文化旅游和广播电视局2018年度部门决算报表


  一、2018年度收入支出决算总表


  二、2018年度收入决算表


  三、2018年度支出决算表


  四、2018年度财政拨款收入支出决算表


  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


  第三部分    2018年度部门决算情况说明


  第四部分    名词解释


  第一部分概况


  一、主要职责


  (一)研究拟订全市文化、文物、旅游、广播电视和体育政策措施,起草相关地方性法规和市政府规章草案。


  (二)统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视、和体育事业和产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游、广电和体育体制机制改革。


  (三)管理全市性重大文化、广电、体育活动,指导监督市重点文化、广播电视、公共体育设施建设,组织全市旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化和旅游产业对外合作及市场推广,制定全市旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。


  (四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产, 扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。


  (五)负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化。


  (六)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。


  (七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。


  (八)统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。


  (九)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设, 依法规范文化和旅游市场,负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,承担全市旅游经济运行监测。


  (十)负责指导、协调全市不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探等工作。


  (十一)负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作,负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。


  (十二)指导全市文化市场综合执法,组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。


  (十三)贯彻党的宣传方针政策,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。依法负责广播电视统计工作。扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。


  (十四)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。


  (十五)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施和监督检查广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。


  (十六)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动, 推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理工作。统筹规划竞技体育发展,指导全市体育运动项目的设置与布局,组织全市综合性体育竞赛,组织参加国际性和全国、全省性重大体育比赛工作。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员的文化教育和保障工作。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作, 组织开展反兴奋剂工作。


  (十七)指导、管理全市文化、旅游、广电和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织开展对外及港澳台文化、旅游、广电和体育交流活动。指导人才队伍建设。


  (十八)负责体育赛事和活动、文化体育场馆,旅游场所和旅游企业,以及组织实施的文物修缮等各类工程的安全生产监督管理。


  (十九)完成市委、市政府交办的其他任务。


  二、部门决算单位构成


  纳入2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:


  辽阳市文化旅游和广播电视局


  辽阳市公共文化和体育服务中心


  辽阳市体育运动学校


  第二部分 2018年度部门决算表


  一、2018年度收入支出决算总表


  二、2018年度收入决算表


  三、2018年度支出决算表


  四、2018年度财政拨款收入支出决算表


  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


辽阳市文化旅游和广播电视局2018年度部门决算表.xls


  第三部分 2018年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况


  (一)收入总计9498.03万元,包括:


  1.财政拨款收入9498.03万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入8785.89万元,政府性基金收入712.14万元。


  2.上级补助收入0万元。


  3.事业收入21.22万元。


  4.经营收入0万元。


  5.附属单位上缴收入0万元。


  6.其他收入0万元。


  7.用事业基金弥补收支差额0万元。


  8.上年结转和结余3993.94万元。


  (二)支出总计11314.22万元,包括:


  1.基本支出5876.70万元,占支出总计的52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出4046.17万元,对个人和家庭的补助支出705.32万元,商品和服务支出981.43万元。


  2.项目支出5437.54万元,占支出总计的48%。主要包括文化和体育等业务支出。


  3.上缴上级支出0万元。


  4.经营支出0万元。


  5.对附属单位补助支出0万元。


  与上年相比,今年支出增加11314.22万元,增长100%,主要原因:机构改革单位合并。


  (三)年末结转和结余2177.74万元。


  与上年相比,今年结转结余减少1816.2万元,降低45%。


  二、财政拨款支出决算情况


  (一)总体情况。


  2018年度财政拨款支出11314.22万元,其中:基本支出15876.70万元,项目支出5437.54万元。


  (二)具体情况。


  2018年度财政拨款支出11314.22万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出983.46万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出176.21万元,占2%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出297.36万元,占3%。


  1.一般公共服务支出0万元,具体包括:


  (1)行政运行0万元,主要是人员经费、日常经费等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。


  (2)一般行政管理事务0万元。


  (3)预算改革业务0万元,主要是0支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。


  (4)财政国库业务0万元,主要是0支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。


  (5)信息化建设0万元,主要是0支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。


  (6)事业运行0万元,主要是0支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。


  (7)其他财政事务支出0万元,主要是0支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。


  2.社会保障和就业支出983.46万元,具体包括:


  (1)归口管理的行政单位离退休184.51万元,主要是离退休人员工资、经费等支出(2)事业单位离退休224.09万元,主要是离退休人员工资、经费等支出,(3)机关事业单位基本养老保险缴费548.77万元,主要是在职人员养老保险等支出,(4)死亡抚恤135.99万元,主要是离退休人员去世等支出,(5)伤残抚恤12.47万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的100%,大于年初预算数的原因主要是单位机构合并。


  3.医疗卫生与计划生育支出176.21万元,包括:


  (1)行政单位医疗41.68万元,主要医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是单位机构合并。


  (2)事业单位医疗134.53万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是单位机构合并。


  4.节能环保支出0万元。


  5.农林水事务支出0万元。


  6.交通运输支出0万元。


  7.资源勘探信息等支出0万元。


  8.国土海洋气象等事务支出0万元。


  9.住房保障支出297.36万元,具体包括:


  住房公积金297.36万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是单位机构合并。


  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况


  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.37万元,完成年初预算的74%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务出行减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费21.37万元。


  1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。


  2.公务接待费0万元,主要用于0等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2018年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。


  3. 公务用车购置及运行费0万元公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。


  公务用车运行维护费21.37万元,主要用于公务出行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量25辆。


  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5876.70万元,其中:人员经费4751.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1015.70万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。


  五、其他重要事项的情况说明


  (一)机关运行经费支出情况。


  2018年机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是0。


  (二)政府采购支出情况。


  2018年辽阳市文化旅游和广播电视局政府采购支出总额233.47万元,其中:政府采购货物支出45.13万元,政府采购工程支出123.84万元,政府采购服务支出64.52万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。


  (三)国有资产占用情况。


  截至2018年12月31日,共有车辆25辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,机要通信用车3辆,应急保障用车辆1,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆,其他用车主要是彩票业务用车4辆,待报废8辆;其余为业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


  (四)预算绩效管理工作开展情况。


  根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。


  第四部分 名词解释


   1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。


  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。


  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。


  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。


  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。


  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。


  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。


  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。


  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。


  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。


  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。


  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。


  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。


  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。


  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。


  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。


  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。


  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。


  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。


  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。


  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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