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部门预决算
辽阳市农业农村局2018年度部门决算
发布时间:2019-08-30 14:31:47 来源:市农业农村局
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  目    录


  第一部分    辽阳市农业农村局单位概况


  主要职责


  部门决算单位构成


  第二部分    辽阳市农业农村局2018年度部门决算报表


  一、2018年度收入支出决算总表


  二、2018年度收入决算表


  三、2018年度支出决算表


  四、2018年度财政拨款收入支出决算表


  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


  第三部分   辽阳市农业农村局2018年度部门决算情况说明


  第四部分    名词解释


  第一部分  辽阳市农业农村局概况


  一、主要职责


  (一)贯彻国家和省有关“三农”工作的方针政策;拟订全市种植业、渔业、农业机械化、粮食流通储备和畜牧业等产业和农村经济中长期发展规划并指导实施;推进农业依法行政;综合协调农业和农村工作,组织起草有关地方性法规、规章。


  (二)承担完善我市农村经营管理体制的责任;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担工作,指导农村集体资产和财务管理;拟订全市农业开发规划,拟订农业产业化经营的发展规划与具体政策并组织实施;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。


  (三)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议;研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;配合有关部门组织实施农业综合开发项目。


  (四)负责提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;实施农业安全标准和技术规范,健全市农产品检验检测体系;依法实施符合安全标准的农产品认证;指导种子、农药、化肥等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理工作;指导全市生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记工作。


  (五)制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,负责全市涉农部门及农村人才培训与管理工作,实施科教兴农战略;组织科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农业教育、农村剩余劳动力转移培训和农业职业技能开发工作。组织农业资源区划、环境监测、生态农业和农业可持续发展工作;组织实施农村可再生能源资源保护、开发、利用和农业生物物种资源的保护和管理。负责、蚕、药、花卉业发展的相关业务工作。


  (六)拟订全市渔业行政执法监督措施,依法保护和利用渔业资源;查处渔业违法行为;指导全市水产养殖、捕捞、加工和流通的开发工作;指导渔业社会化服务体系建设。


  (七)草拟全市粮食流通和粮油储备的具体政策、规章制度、中长期发展规划、购销储存平衡计划和调控办法并组织实施。负责对全市粮食储备的监督管理和宏观调控;研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、轮换、销售计划,并负责监督实施。指导全市粮食市场的培育和发展,搞好市场体系建设;指导全市粮食行业推广应用粮油储存新技术;按有关规定,监督执行全市粮油产品质量标准及粮油检测制度、方法;负责指导本地区粮油销售,保障驻军的粮油供应;做好抗灾救灾,安排好灾民移民及国家政策性用粮的供应和管理。


  (八)制定全市农业机械化发展规划,引导农业机械化结构调整;负责已投入使用的农业机械的质量和安全监理工作;负责农业机械统计等工作。贯彻执行农机作业规范和技术标准,依法监督农业机械安全运行;负责组织指导农机生产作业和服务体系建设;发布农机行业有关信息;负责组织新式农机具的引进、研制、开发及高新技术的普及、推广工作。


  (九)草拟畜牧行业、动物卫生、草原生态与饲料业发展的地方性政策、法规和规章。指导畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模饲养;组织实施畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的保护工作;负责饲料和草原监督管理,指导草原鼠虫害防治和防火工作。负责全市畜产品质量安全监督管理工作;负责饲料生产企业动物源性饲料安全卫生审查工作。负责组织、协调、监督指导全市重大动物疫病防治和扑灭工作;负责动物及动物产品检疫、兽药残留、动物医学实验室监督管理工作。负责兽医执业人员和兽医执业单位监督管理工作。负责兽用生物制品安全、饲料、兽药研制、生产、经营、使用监督管理工作;组织实施饲料、兽药的质量管理规范。负责全市种畜禽卫生监督管理和繁育体系建设工作;负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。负责畜禽屠宰管理职责。


  (十)负责国有农垦企业的发展规划、重要项目建设等综合协调工作。


  (十一)承办市政府交办的其他事项。


  二、部门决算单位构成


  纳入辽阳市农业农村局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:


  1.辽阳市农村经济委员会(粮食局)


  2.辽阳市扶贫开发领导小组办公室


  第二部分 辽阳市农业农村局2018年度部门决算表


  一、2018年度收入支出决算总表


  二、2018年度收入决算表


  三、2018年度支出决算表


  四、2018年度财政拨款收入支出决算表


  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


辽阳市农业农村局2018年度部门决算表.xls


  第三部分 辽阳市农业农村局2018年度部门决算


  情况说明


  一、收入支出决算总体情况


  (一)收入总计4950.26万元,包括:


  1.财政拨款收入3195.75万元,占收入总计的64.56%。其中:公共预算财政拨款收入3195.75万元,政府性基金收入0万元。


  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。


  3.事业收入0万元,占收入总计的0%。


  4.经营收入0万元,占收入总计的0%。


  5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。


  6.其他收入1.05万元,占收入总计的0.02%。主要是利息收入。


  7.用事业基金弥补收支差额0万元占收入总计的0%。


  8.上年结转和结余1,753.46万元,占收入总计的35.42%。主要是项目支出结转和结余等。


  与上年相比,今年收入增加(减少)-2,948.73万元,降低了37.33%,主要原因:一是因机构改革,部门决算编制范围的二级预算单位减少;二是人员实有人数减少;三是财政调减以前年度指标;四是本年财政拨款减少。


  (二)支出总计4,301.67万元,包括:


  1.基本支出1,301.12万元,占支出总计的30.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出814.76万元,对个人和家庭的补助支出184.57万元,商品和服务支出301.79万元。


  2.项目支出3,000.55万元,占支出总计的69.75%。主要包括(1)农林水支出2,673.39万元。其中农业支出2,538.96万元;扶贫支出76.92万元;普惠金融发展支出57.51万元。(2)商业流通事务支出99.73万元,主要是商品流通事务支出99.73万元。(4)粮油物资储备支出220.19万元,其中粮油事务支出1.19万元;粮油挂账利息补贴120.00万元;储备粮油建设99.00万元。(5)其他支出7.24万元等业务支出。


  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。


  4.经营支出0万元,占支出总计的0%。


  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。


  与上年相比,今年支出减少1,370.63万元,降低24.16%,主要原因:一是因机构改革,部门决算编制范围的二级预算单位减少;二是人员实有人数减少;三是财政调减以前年度指标;四是本年农投支出减少。


  (三)年末结转和结余648.59万元


  主要是科技转化与推广服务0.55万元、病虫害控制158.05万元、农业资源保护修复利用1.00万元、成品油改革对渔业的补贴4.52万元、其他农业支出187.68万元、其他农林水支出8.18万元、其他流通事务支出232.10万元等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少1,578.10万元,降低70.87%,主要原因:一是项目推进较快,资金已经使用;二是本年市本级财政的农投结转资金被调减指标。


  二、财政拨款支出决算情况


  (一)总体情况


  2018年度财政拨款支出4299.66万元,其中:基本支出1300.94万元,项目支出2998.72万元。与上年相比,财政拨款支出减少3436.68万元,降低44.42%,主要原因:因机构改革,部门决算编制范围的二级预算单位减少。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的86.89%,其中:基本支出完成年初预算的99.35%,项目完成年初预算的82.41%。


  (二)具体情况


  2018年度财政拨款支出4299.66万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出812.98万元,占18.91%;社会保障和就业支出285.94万元,占6.65%;医疗卫生与计划生育支出35.09万元,占0.82%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出3,589.39万元,占83.48%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出61.77万元,占1.44%;


  1.一般公共服务支出816.49万元,具体包括:


  (1)行政运行812.98万元,主要是在职人员工资社会保险及日常行政运行经费等支出,完成年初预算的112.81%,决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革导致经费增加。


  (2)一般行政管理事务3.51万元,主要是农村工作会印刷费等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。


  (3)预算改革业务0万元。


  (4)财政国库业务0万元。


  (5)信息化建设0万元。


  (6)事业运行0万元。


  (7)其他财政事务支出0万元。


  2.社会保障和就业支出285.94万元,具体包括:


  (1)归口管理的行政单位离退休177.81万元,主要是行政和参公单位离退休人员工资、抚恤金等支出,完成年初预算的216.89%,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员护理费增加以及抚恤金的增加。


  (2)事业单位离退休0万元。


  (3)机关事业单位基本养老保险缴费108.13万元,主要是机关基本养老保险等支出,完成年初预算的95.49%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转导致养老保险缴费减少。


  (4)死亡抚恤71.90万元,主要是离退休人员抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员死亡。


  (5)伤残抚恤2.89万元,主要是伤残保健金等支出,完成年初预算的109.88%,决算数大于年初预算数的原因主要是伤残保健金标准提高。


  3.医疗卫生与计划生育支出35.09万元,包括:


  (1)行政单位医疗35.09万元,主要是行政和参公单位在职人员医保等支出,完成年初预算的93.13%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转导致医疗保险缴费减少。


  (2)事业单位医疗0万元。


  4.节能环保支出0万元。


  5.农林水事务支出3589.39万元,具体包括:


  其他农业支出1370.38万元,主要是专用设备购置和对农业的奖励、补助等方面支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初没有农投预算安排,根据市政府同意进行预算指标的追加,故与年初预算无对比。


  6.交通运输支出0万元。


  7.资源勘探信息等支出0万元。


  8.国土海洋气象等事务支出0万元。


  9.住房保障支出61.77万元,具体包括:


  住房公积金61.77万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的95.63%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是人员调转导致住房公积金减少。


  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况


  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.18万元,完成年初预算的72.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是实施车补后,公务用车维护费减少,且今年用车均为完成粮食监管下乡任务,使用粮食监管经费来解决油费及修车费等原因。


  其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费10.18万元。


  1.因公出国(境)费0万元。


  2.公务接待费0万元。


  3.公务用车购置及运行费10.18万元,比上年减少(增加)1.08万元,下降(增长)9.55%,主要原因:实施车补后,公务用车维护费减少,且今年用车均为完成粮食监管下乡任务,使用粮食监管经费来解决油费及修车费等原因。


  公务用车购置费0万元。


  公务用车运行维护费10.18万元,主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。


  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1300.94万元,其中:人员经费999.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费301.61万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。


  五、其他重要事项的情况说明


  (一)机关运行经费支出情况


  2018年局机关运行经费支出301.61万元,比上年增加80.88万元,增长36.64 %,主要原因一是2017年为农委及粮食局分别决算;二是2018年粮食局并入农委决算故机关运行经费增加;三是机构改革扶贫办并入我单位导致运行经费增加。


  (二)政府采购支出情况


  2018年辽阳市农业农村局政府采购支出总额373.78万元,其中:政府采购货物支出276.02万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出97.76万元。授予中小企业合同金额0万元。


  (三)国有资产占用情况


  截至2018年12月31日,辽阳市农业农村局共有车辆18辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车12辆,其他用车主要是主要是机构改革合并账务未处理车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


  (四)预算绩效管理工作开展情况。


  根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,本年度无此项安排。


  第四部分 名词解释


   1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。


  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。


  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。


  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。


  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。


  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。


  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。


  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。


  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。


  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。


  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。


  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。


  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。


  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。


  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。


  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。


  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。


  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。


  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。


  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。


  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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