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部门预决算
辽阳市机关管理服务中心2018年度部门决算
发布时间:2019-08-30 10:50:59 来源:市机关管理服务中心
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  目    录


  第一部分  辽阳市机关管理服务中心概况


  主要职责


  部门决算单位构成


  第二部分  辽阳市机关管理服务中心2018年度部门决算报表


  一、2018年度收入支出决算总表


  二、2018年度收入决算表


  三、2018年度支出决算表


  四、2018年度财政拨款收入支出决算表


  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


  第三部分  辽阳市机关管理服务中心2018年度部门决算情况说明


  第四部分  名词解释


  第一部分 辽阳市机关管理服务中心概况


  一、主要职责


  (一)负责市级机关集中办公区后勤、物业、设备保障、安全保卫等工作任务;承担市直各单位办公用房相关事务性工作;承担全市推进公共机构节能相关事务性工作。


  (二)为市级机关集中办公区公共区域行政运行经费、服务经营管理工作提供事务性服务;为全市执法用车的管理和使用工作提供事务性服务。


  (三)负责全市公务接待服务工作。


  (四)为全市政府系统信息工作提供服务保障。


  (五)负责驻京政务联络和相关信息收集工作;负责为我市各级领导同志赴京公务提供服务;负责招商引资服务工作。


  (六)承担全市公证服务工作。


  (七)为全市营商环境建设工作提供事务性服务。


  (八)承担管辖范围内法律仲裁相关工作。


  (九)为全市审计工作提供技术性服务;为市统计局相关工作提供技术性服务;为纪检监察机关、司法机关、税务机关案件办理中涉案财物价格认定工作提供事务性服务。


  (十)承担市委、市政府交办的其他工作。


  二、部门决算单位构成


  纳入辽阳市机关管理服务中心2018年部门决算编制范围的预算单位包括:


  1.辽阳市148法律服务指挥中心


  2.辽阳市公证处


  3.辽阳市机关事务管理局


  4.辽阳市价格认证中心


  5.辽阳市接待办公室


  6.辽阳市普查中心


  7.辽阳市人民政府信息办公室


  8.辽阳市营商环境建设服务中心


  9.辽阳市政府驻外联络处


  10.辽阳市仲裁委员办公室


  第二部分 辽阳市机关管理服务中心2018年度部门决算表


  一、2018年度收入支出决算总表


  二、2018年度收入决算表


  三、2018年度支出决算表


  四、2018年度财政拨款收入支出决算表


  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


辽阳市机关管理服务中心2018年度决算公开表.xls


  第三部分 辽阳市机关事务管理局2018年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况


  (一)收入总计8746.07万元,包括:


  1.财政拨款收入7888.35万元,占收入总计的90.19%。其中:公共预算财政拨款收入7888.35万元,政府性基金收入0万元。


  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。


  3.事业收入0万元,占收入总计的0%。


  4.经营收入0万元,占收入总计的0%。


  5.附属单位上缴收入0元,占收入总计的0%。


  6.其他收入0万元,占收入总计的0%。


  7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。


  8.上年结转和结余857.74万元,占收入总计的9.81%。


  辽阳市机关管理服务中心是2019年3月11日根据三定方案新组建的事业单位,合并单位的2018年预算和决算由原单位填报,由于多家单位预决算与原主管单位混合在一起,无法提供分劈预决算数据,故无法与上年比较。


  (二)支出总计8212.68元,包括:


  1.基本支出6221.05万元,占支出总计的75.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1325.73万元,对个人和家庭的补助支出17.03万元,商品和服务支出4804.27万元,资本性支出74.02万元。


  2.项目支出1991.64万元,占支出总计的24.25%。


  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。


  4.经营支出0万元,占支出总计的0%。


  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。


  辽阳市机关管理服务中心是2019年3月11日根据三定方案新组建的事业单位,合并单位的2018年预算和决算由原单位填报,由于多家单位预决算与原主管单位混合在一起,无法提供分劈预决算数据,故无法与上年比较。


  (三)年末结转和结余533.37万元。


  辽阳市机关管理服务中心是2019年3月11日根据三定方案新组建的事业单位,合并单位的2018年预算和决算由原单位填报,由于多家单位预决算与原主管单位混合在一起,无法提供分劈预决算数据,故无法与上年比较。


  二、财政拨款支出决算情况


  (一)总体情况。


  2018年度财政拨款支出8212.68万元,其中:基本支出6221.05万元,项目支出1991.64元。辽阳市机关管理服务中心是2019年3月11日根据三定方案新组建的事业单位,合并单位的2018年预算和决算由原单位填报,由于多家单位预决算与原主管单位混合在一起,无法提供分劈预决算数据,故无法与上年比较。


  (二)具体情况。


  2018年度财政拨款支出8212.68万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出7524.49万元,占91.62%;公共安全支出342.85,占4.17%;社会保障和就业支出195.09万元,占2.38%;医疗卫生与计划生育支出54.77万元,占0.67%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出95.52万元,占1.16%。


  1.一般公共服务支出7524.49万元,具体包括:


  (1)行政运行4819.84万元。


  (2)一般行政管理事务1948.31万元。


  (3)预算改革业务0万元。


  (4)财政国库业务0万元。


  (5)信息化建设0万元。


  (6)事业运行1055.86万元。


  (7)其他财政事务支出0万元。


  2.社会保障和就业支出195.08万元,具体包括:


  (1)归口管理的行政单位离退休4.55万元,主要是退休费等支出。


  (2)事业单位离退休19.36万元,主要是基本养老保险等支出。


  (3)机关事业单位基本养老保险缴费171.17万元,主要是职工养老保险等支出。


  (4)死亡抚恤0万元。


  (5)伤残抚恤0万元。


  3.医疗卫生与计划生育支出54.77万元,包括:


  (1)行政单位医疗23.16万元,主要是职工医疗保险等支出。


  (2)事业单位医疗31.61万元,主要是职工医疗保险等支出。


  4.节能环保支出0万元。


  5.农林水事务支出0万元。


  6.交通运输支出0万元。


  7.资源勘探信息等支出0万元。


  8.国土海洋气象等事务支出0万元。


  9.住房保障支出95.52万元,具体包括:


  住房公积金95.52万元,主要是单位缴住房公积金等支出。


  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况


  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出780.29万元,完成年初预算的82.65%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费384.81万元,公务用车购置及运行维护费395.48万元。


  1.因公出国(境)费0万元。


  2.公务接待费384.81万元。


  3. 公务用车购置及运行费395.48万元。


  辽阳市机关管理服务中心是2019年3月11日根据三定方案新组建的事业单位,合并单位的2018年预算和决算由原单位填报,由于多家单位预决算与原主管单位混合在一起,无法提供分劈预决算数据,故无法与上年比较。


  公务用车购置费0万元。


  公务用车运行维护费395.48万元,主要用于公务用车保险,维修及汽油款等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量85辆。


  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5643.21万元,其中:人员经费1325.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费4804.27万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。


  五、其他重要事项的情况说明


  (一)机关运行经费支出情况。


  2018年财政厅机关运行经费支出7524.49元。


  辽阳市机关管理服务中心是2019年3月11日根据三定方案新组建的事业单位,合并单位的2018年预算和决算由原单位填报,由于多家单位预决算与原主管单位混合在一起,无法提供分劈预决算数据,故无法与上年比较。


  (二)政府采购支出情况。


  2018年辽阳市机关管理服务中心政府采购支出总额361.73万元,其中:政府采购货物支出46.63万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出315.1万元。


  (三)国有资产占用情况。


  截至2018年12月31日,辽阳市机关管理服务中心共有车辆85辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,机要通信用车3辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车79辆,其他用车主要是平台公务用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


  (四)预算绩效管理工作开展情况。


  根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。


  第四部分 名词解释


   1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。


  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。


  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。


  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。


  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。


  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。


  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。


  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。


  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。


  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。


  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。


  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。


  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。


  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。


  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。


  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。


  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。


  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。


  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。


  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。


  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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