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部门预决算
辽阳市发展和改革委员会2018年度部门决算
发布时间:2019-08-30 10:44:39 来源:市发展和改革委员会
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  第一部分    辽阳市发展和改革委员单位概况


  主要职责


  部门决算单位构成


  第二部分     辽阳市发展和改革委员单位2018年度部门决算报表


  一、2018年度收入支出决算总表


  二、2018年度收入决算表


  三、2018年度支出决算表


  四、2018年度财政拨款收入支出决算表


  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


  第三部分   辽阳市发展和改革委员单位2018年度部门决算情况说明


  第四部分    名词解释


  第一部分 辽阳市发展和改革委员单位概况


  一、主要职责


  (一)1.主要职能。


  (一)贯彻执行国家和省关于国民经济和社会发展的方针政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展;受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。


  (二)研究分析国内外、市内外经济形势,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,并提出宏观调控政策建议;负责监测宏观经济和社会发展态势,承担监测、预测、预警和信息引导责任;研究全市经济运行有关重大问题。


  (三)负责汇总分析全市财政等方面情况;参与制定财政政策、土地政策等,综合分析财政、土地政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;负责全市非上市公司发行企业(公司)债券项目审核和债券发行后的监管工作;负责研究提出全市推进产业投资基金和创业投资发展的政策建议;负责全市社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。


  (四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革实验区工作。


  (五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;制定全市政府投资管理规范性文件,编制政府投资中长期规划和年度计划,统筹安排、合理使用各类政府投资资金;负责全市政府投资项目的审批、审核、竣工验收及政府投资项目储备库建设管理工作;按市政府规定权限审批、核准、备案、审核重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向,引导民间投资方向;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施;组织开展重点工程项目稽察工作;按规定负责指导、协调全市招投标工作,参与市重点建设项目招投标活动的全程监管;指导全市工程咨询业发展。


  (六)推进全市经济结构战略性调整;组织拟订全市综合性产业政策;负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全市农业和农村经济社会发展重大问题;会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策;协调组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,推进全市工业经济结构调整和产业升级,协调解决全市重大技术装备推广应用等方面的重大问题。


  (七)研究提出辽阳市老工业基地振兴战略及其深化改革、扩大开放的政策建议;提出辽阳市老工业基地产业发展、重大项目布局和引进国内外资金、技术、人才等重大问题的政策建议;协调重点基础设施建设、生态环境保护和建设、工业与其他相关产业的协调发展。


  (八)拟订全市能源和交通发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议,按相关权限实施对能源、交通项目和计划的管理;参与能源运行调节和应急保障工作。


  (九)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任;组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、辽阳市沈阳经济区发展的战略、规划和重大政策;研究提出全市城镇化发展战略和重大政策;负责全市地区经济协作的统筹协调。


  (十)研究分析国内外和市内外市场状况;负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作;编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订并组织实施市级战略物资储备计划,会同有关部门协调全市粮食、棉花、食糖、化肥等重要商品储备。


  (十一)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。


  (十二)推进全市可持续发展战略;研究拟订全市应对气候变化及节能减排相关政策;负责全市应对气候变化及节能减排的综合协调工作;协调解决应对气候变化及节能减排工作中的重大问题;组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施,并协调实施;参与编制全市生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。


  (十三)组织拟定和参与起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等有关政策和规定;衔接平衡非公有制经济发展规划,推动全市民营经济发展。


  (十四)组织编制全市国民经济动员、交通战备规划和计划,研究全市国民经济动员、交通战备与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。


  (十五)贯彻落实国家、省关于价格、收费改革的方针政策,拟订全市价格、收费改革方案并组织实施;提出全市价格总水平调控目标和措施,研究提出保持价格总水平基本稳定的措施建议;监督指导全市价格法律、法规和规章制度的贯彻实施,开展反价格垄断行政执法和价格公共服务工作;贯彻实施国家、省各项价格规定和统一调价方案,拟订全市重要商品和服务项目的价格政策;监督检查政府定价、政府指导价以及政策规定的收费标准的执行情况;组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审;承担商品和服务价格定价成本监审工作。


  (十六)承办市政府交办的其他事项。


  二、部门决算单位构成


  纳入辽阳市发展和改革委员会单位2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:


  1. 辽阳市发展和改革委员(行政机关)


  2018年部门决算单位构成与2018年度部门预算公开单位构成差异进行解释说明:2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括6个,其中包括:辽阳市发展和改革委员会(行政机关)、辽阳市重点项目办、辽阳市信息中心、辽阳市价格监督检查局、辽阳市价格认证中心、辽阳市成本监审分局。2018年末事业单位改革,2018年度部门决算单位构成调整为,原辽阳市重点项目办、原原辽阳市信息中心、原辽阳市价格监督检查局、原辽阳市价格认证中心四个二级预算单位分别合并到新单位,原辽阳市成本监审分局转成市发改委的一个科室。


  第二部分 辽阳市发展和改革委员会2018年度部门决算表


  一、2018年度收入支出决算总表


  二、2018年度收入决算表


  三、2018年度支出决算表


  四、2018年度财政拨款收入支出决算表


  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


辽宁省辽阳市发展和改革委员会2018年度决算公开表.xls


  第三部分 辽阳市发展和改革委员单位2018年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况


  (一)收入总计1507.97万元,包括:


  1.财政拨款收入1470.93万元,占收入总计的98%。其中:公共预算财政拨款收入1470.93万元,政府性基金收入0万元。


  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0收入。


  3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0收入。


  4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0收入。


  5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是等收入。


  6.其他收入0.4万元,占收入总计的0.02%。主要是利息收入。


  7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是等。


  8.上年结转和结余36.65万元,占收入总计的2%。主要是基本支出结转住房公积金2.8万元;项目支出结转2017年年末财政拨援助新疆工作经费20万元和2017年年末财政拨款绩效考核奖励金10万元等。


  与上年相比,今年收入减少2466.67万元,降低62%,主要原因:2018年末事业单位机构改革发改委的二级预算单位四个划转到合并到新单位,决算数据转到新单位。


  (二)支出总计1,507.97万元,包括:


  1.基本支出1210.54万元,占支出总计的80%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出850.26万元,对个人和家庭的补助支出173.19


  万元,商品和服务支出187.09万元。


  2.项目支出246.40万元,占支出总计的16%。主要包括援疆工作经费支出120万、项目前期费90万、项目年奖励金15万项目支出。


  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括等业务支出。


  4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括等业务支出。


  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括等业务支出。


  与上年相比,今年支出减少1375.93万元,降低48%,主要原因:2018年末事业单位机构改革发改委的二级预算单位四个划转到合并到新单位,决算数据转到新单位。


  (三)年末结转和结余50.63万元。


  主要是省财政年末拨产业特色小镇编制规划项目费用50万,项目未完工待支付;利息收入0.63万元形成的结转。与上年相比,今年结转结余减少1802.92万元,降低97%,主要原因:去年结转中有:市信息中心互联网+政务公开未支付的结转1000万和财政代扣历年养老金结转。


  二、财政拨款支出决算情况


  (一)总体情况。


  2018年度财政拨款支出1,456.93万元,其中:基本支出1,210.54万元,项目支出246.40万元。与上年相比,财政拨款支出减少1401.11万元,降低49%,主要原因:2018年末事业单位机构改革发改委的二级预算单位四个划转到合并到新单位,决算数据转到新单位,财政拨款支出相应减少。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的127%,其中:基本支出完成年初预算的114%,项目完成年初预算的281%。


  (二)具体情况。


  2018年度财政拨款支出1,456.93万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1,090.83万元,占75%;社会保障和就业支出234.35万元,占16%;医疗卫生与计划生育支出41.36万元,占3%;节能环保支出0万元,占%;农林水支出0万元,占%;交通运输支出0万元,占%;资源勘探信息等支出0万元,占%;援助其他地区支出0万元,占%;国土海洋气象等支出0万元,占%;住房保障支出75.39万元,占%。


  1.一般公共服务支出1,090.83万元,具体包括:


  (1)行政运行859.43万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的104%,决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员工资福利支出和商品服务支出相应增加。


  (2)一般行政管理事务20万元,主要是其他商品和服务支出(援疆工作经费)等支出,无完成年初预算,是本年追加预算援疆工作经费。决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  (3)预算改革业务0万元,主要是等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  (4)财政国库业务0万元,主要是等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  (5)信息化建设0万元,主要是等支出,完成年初预算%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  (6)事业运行万元,主要是等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  (7)其他财政事务支出0万元,主要是等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  2.社会保障和就业支出234.35万元,具体包括:


  (1)归口管理的行政单位离退休115.01万元,主要是离退休费等支出,完成年初预算的286%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加死亡抚恤金和离休护理费调标。


  (2)事业单位离退休0万元,主要是等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  (3)机关事业单位基本养老保险缴费116.69万元,主要是为单位职工单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  (4)死亡抚恤1.77万元,主要是本单位离退休人员死亡抚恤金等支出,年初预算无预算,是本年追加的死亡抚恤金


  (5)伤残抚恤0万元,主要是等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  3.医疗卫生与计划生育支出41.36万元,包括:


  (1)行政单位医疗41.36万元,主要是单位为在职职工缴纳医疗保险费等支出,完成年初预算的106%,决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员追加医疗保险。


  (2)事业单位医疗0万元,主要是等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  4.节能环保支出万元,具体包括:


  水体支出0万元,主要是等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  5.农林水事务支出0万元,具体包括:


  其他农业支出0万元,主要是等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  6.交通运输支出0万元,具体包括:


  成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  7.资源勘探信息等支出0万元,包括:


  其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:


  其他国土资源事务支出0万元,主要是等支出,完成年初预算的%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。


  9.住房保障支出75.39万元,具体包括:


  住房公积金75.39万元,主要是等支出,完成年初预算的113%,决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员追加公积金。


  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况


  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.15万元,完成年初预算的69%,决算数小于年初预算数的主要原因是下属事业单位机构改革转出公车减少,公车运行维护费用减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6.15万元。


  1.因公出国(境)费0万元,主要用于等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)%,主要是等原因。


  2.公务接待费0万元,主要用于等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2018年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)%,主要是等原因。


  3. 公务用车购置及运行费6.15万元,比上年减少12.11万元,下降66%,主要是下属事业单位机构改革转出公车减少,公车运行维护费用减少原因。


  公务用车购置费0万元,主要用于等,当年购置公务用车0辆。


  公务用车运行维护费6.15万元,主要用于本单位公务用车的运行和维护费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。


  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1210.54万元,其中:人员经费1,023.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费187.09万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。


  五、其他重要事项的情况说明


  (一)机关运行经费支出情况。


  2018年机关运行经费支出187.09万元,比上年增加(减少)23.72万元,增长(降低)15%,主要原因是2018年新增加人员工资福利和商品和服务支出。


  (二)政府采购支出情况。


  2018年市发改委单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%。


  (三)国有资产占用情况。


  截至2018年12月31日,市发改委共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


  (四)预算绩效管理工作开展情况。


  根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。


  第四部分 名词解释


  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。


  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。


  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。


  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。


  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。


  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。


  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。


  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。


  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。


  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。


  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。


  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。


  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。


  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。


  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。


  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。


  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。


  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。


  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。


  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。


  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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