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部门预决算
辽阳市供销合作社联合社2018年度部门决算
发布时间:2019-08-30 10:41:02 来源:市供销合作社联合社
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  目  录


  第一部分  辽阳市供销合作社联合社概况


  主要职责


  部门预算单位构成


  辽阳市供销合作社联合社2018年部门决算报表


  一、2018年度收入支出决算总表


  二、2018年度收入决算表


  三、2018年度支出决算表


  四、2018年度财政拨款收入支出决算表


  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


  第三部分 辽阳市供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明


  第四部分 名词解释


  第一部分  辽阳市供销合作社联合社概况


  一 、  主要职责


  1、组织指导全市供销合作社贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和法律、法规。


  2、负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展。


  3、按照政府授权,对全市重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。


  4、督促、检查全市各级供销合作社和有关企业积极承担国家、省、市重要农产品和农业生产资料储备工作。


  5、指导全市供销合作社的经营业务和社会化服务活动,促进城乡物资交流。


  6、协调同有关部门的关系,维护各级供销合作社的合法权益;规范经营秩序,保护平等竞争。


  7、负责本系统党的工作,负责本系统党的思想、组织、作风建设;对本系统行政工作实行思想政治领导,负责本系统的思想政治工作和精神文明建设;贯彻党管干部原则,对全系统干部工作实行统一领导和管理。


  8、承办市政府委托的其他工作。


  二、部门决算单位构成


  纳入辽阳市供销合作社联合社2018年度部门决算编报范围的二级预算单位包括:无。


  第二部分? 辽阳市供销合作社联合社2018年度部门决算表


  一、2018年度收入支出决算总表


  二、2018年度收入决算表


  三、2018年度支出决算表


  四、2018年度财政拨款收入支出决算表


  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


辽阳市供销合作社联合社2018年度部门决算表.xls


  第三部分:辽阳市供销合作社联合社2018度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况


  (一)收入总计538.68万元,包括:


  1、财政拨款收入454.21万元,占收入总计的84.32%。其中:公共预算财政拨款收入454.21万元,政府性基金收入0万元。


  2.上级补助收入0万元。


  3.事业收入0万元。


  4.经营收入0万元。


  5.附属单位上缴收入0万元。


  6.其他收入0万元。


  7.用事业基金弥补收支差额0万元。


  8、上年结转和结余84.47万元。主要是机关办公经费结转和结余13.49万元和机关离退休经费结转和结余5.51万元;以及供销社为农服务中心建设项目补助49.65万元、农产品流通信息平台建设维护费13.47万元等。


  与上年相比,今年收入减少175.58万元,减少24.58%。减少的主要原因是机关退休人员退休费纳入社保管理。


  (二)支出总计448.87万元,包括:


  1、基本支出 395.62万元,占支出总计的88.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出215.96万元,对个人和家庭的补助支出79.44万元,商品和服务支出100.22万元。


  2、项目支出53.25万元,占支出总计的11.86。主要为现代农产品流通体系信息平台建设维护费3.60万元,以及供销社为农服务中心建设项目补助49.65万元。


  3.上缴上级支出0万元。


  4.经营支出0万元。


  5.对附属单位补助支出0万元。


  与上年相比,今年支出减少143.94万元,减少24.28%。主要原因是开展农产品流通体系建设项目支出减少22.93万元和机关退休人员退休费纳入社保管理减少等121.01万元。


  年末结转和结余89.81万元。


  主要是供销社为农服务中心建设项目补助结转和结余79.94万元;现代农产品流通体系信息平台建设维护费结转和结余9.87万元。与上年相比,今年结转结余增加5.1万元,增长6.03%,主要原因是项目支出结转结余。


  二、财政拨款支出决算情况


  (一)总体情况


  2018年度财政拨款支出448.87万元,其中:基本支出395.62万元,项目支出53.25万元。与上年相比,财政拨款支出减少143.94万元,减少24.28%,主要原因是开展农产品流通体系建设项目支出减少22.93万元和机关退休人员退休费纳入社保管理减少等121.01万元。


  与年初预算相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的120.87%,其中:基本支出完成年初预算的114.01%。


  (二)具体情况


  2017年度财政拨款支出448.87万元,按支出功能分类科目分,


  包括:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出105.19万元,占支出总计的23.43%;医疗卫生与计划生育支出11.12万元,占支出总计2.48%;商业服务业等支出264.54万元,占支出总计的58.93%;节能环保支出0万元,农林水支出49.65万元,占支出总计的11.06%;交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0元,住房保障支出18.38万元,占支出总计的4.09%。


  1.一般公共服务支出0万元。


  2.社会保障和就业支出105.19万元,具体包括:


  (1)归口管理的行政单位离退休45.87万元,主要是单位离退休费等支出,完成年初预算的116.36%,决算数大于年初预算数的原因离休人员提护理费标准补发增加等。


  (2)事业单位离退休0万元。


  (3)机关事业单位基本养老保险缴费34.82万元,主要是机关在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数1名在职人员调出。


  (4)死亡抚恤24.48万元,主要是1名离休人员死亡抚恤等支出,支出为年中按照新增去世人员实际情况调整预算,与年初预算无对比。


  (5)伤残抚恤0万元。


  3.医疗卫生与计划生育支出11.12万元,包括:


  (1)行政单位医疗11.12万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的92.66%,决算数小于年初预算数的原因主要是1名在职人员调出。


  (2)事业单位医疗0万元。


  4.节能环保支出0万元。


  5.农林水事务支出49.65万元,具体包括:


  其他农业支出49.65万元,主要为现代农产品流通体系信息平台建设维护费3.60万元,以及供销社为农服务中心建设项目补助49.65万元。年初无预算,主要是上年结转和年中追加预算,无对比。


  6.交通运输支出0万元。


  7.资源勘探信息等支出0万元。


  8.国土海洋气象等事务支出0万元。


  9.住房保障支出18.38万元,具体包括:


  住房公积金18.38万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的89.35%,决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员调出。


  10、商业服务业等支出264.54万元。主要是机关行政运行支出和其他商业流通事务支出。其中行政运行支出完成年初预算的100.46%,主要原因是增资等调整预算支出。其他商业流通事务支出为年中调整预算支出,与年初预算无对比。


  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况


  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.42万元,完成年初预算的49.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约,严格控制三公经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费1.42万元。


  因公出国(境)费0万元。2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年“三公”经费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。


  公务接待费0万元。2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2018年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。


  公务用车购置费及0万元。当年购置公务用车0辆,2018年公务用车购置费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。


  公务用车运行维护费1.42万元,主要用于车保险、燃油、维护和车船税等。2018年公务用车运行维护费比上年减少2.73万元,下降65.78%,主要是车辆维护费减少等原因。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。


  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出395.62万元,其中:人员经费295.40万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费100.22万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。


  五、其他重要事项的情况说明


  (一)机关运行经费支出情况


  2018年市供销社机关运行经费支出100.22万元,比上年增加0.42万元,增长0.42%,主要原因是供销社机关办公费增加0.42万元。


  (二)政府采购支出情况


  2018年供销社机关政府采购支出总额0.72万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。


  (三)国有资产占用情况


  截至2018年12月31日,市供销社共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


  (四)预算绩效管理工作开展情况


  根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。本年无此项安排。


  第四部分   名词解释


  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。


  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。


  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、?“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。


  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。


  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。


  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。


  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。


  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。


  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。


  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。


  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。


  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。


  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。


  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。


  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


  27.?医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。


  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。


  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。


  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。


  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。


  33.?国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。


  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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